Číslo faktúry: 20170020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PRO BTS spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 46866931
Predmet faktúry: Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP - 1/2017
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum doručenia: 06.02.2017
Datum zverejnenia: 06.02.2017
