Číslo faktúry: 201700527
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 1/2017 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 298.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum doručenia: 01.02.2017
Datum zverejnenia: 01.02.2017
