Číslo faktúry: 0142017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML -Print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba počítačovej siete, inštalácia tlačiarní v MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 68.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2017
Dátum doručenia: 01.02.2017
Datum zverejnenia: 01.02.2017
