Číslo faktúry: 2017007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Magdaléna Horňáková EKORSS
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v školskej jedálni MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 119.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.01.2017
Dátum doručenia: 27.01.2017
Datum zverejnenia: 27.01.2017
