Číslo faktúry: 20170030
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 329.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.01.2017
Dátum doručenia: 23.01.2017
Datum zverejnenia: 26.01.2017