Číslo faktúry: 7442258417
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za rok 2016 = preúlatok
Fakturovaná suma: 239.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.01.2017
Dátum doručenia: 19.01.2017
Datum zverejnenia: 19.01.2017
