Číslo faktúry: 230700836
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: INMEDIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny 1/2017 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 70.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.01.2017
Dátum doručenia: 16.01.2017
Datum zverejnenia: 16.01.2017
