Číslo faktúry: 17000167
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ILLE - papier - service
Adresa dodávateľa: Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygiena pre školské jedálne - papierové uteráky, tekuté mydlo
Fakturovaná suma: 60.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.01.2017
Dátum doručenia: 12.01.2017
Datum zverejnenia: 12.01.2017
