Číslo faktúry: 2160065175
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážková voda 1.10.-31.12.2016 443-MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 143.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2016
Dátum doručenia: 12.01.2017
Datum zverejnenia: 12.01.2017
