Číslo faktúry: 21122016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 12/2016 1045-ŠJ Jilemnického=316,04 1043-ŠJ Komenského= 179,34
Fakturovaná suma: 495.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2016
Dátum doručenia: 10.01.2017
Datum zverejnenia: 10.01.2017
