Číslo faktúry: 1612008
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava píly
Fakturovaná suma: 80.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2016
Dátum doručenia: 19.12.2016
Datum zverejnenia: 05.01.2017
