Číslo faktúry: 20160435
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PRO BTS spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1213/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 46866931
Predmet faktúry: Činnosti dohodnuté na základe zmluvy o BOZP
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2016
Dátum doručenia: 04.01.2017
Datum zverejnenia: 04.01.2017
