Číslo faktúry: 7611189451
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Poplatky za mobilný telefón od 22.11.2016 - 21.12.2016
Fakturovaná suma: 33.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2016
Dátum doručenia: 04.01.2017
Datum zverejnenia: 04.01.2017
