Číslo faktúry: 153/2016
Identifikácia objednávky: 061216-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Trieda 1 mája 10, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Údržba kultúrneho domu.
Fakturovaná suma: 123.53 € s DPH
Dátum doručenia: 28.12.2016
Datum zverejnenia: 03.01.2017
