Číslo faktúry: 143/2016
Identifikácia objednávky: 290716-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Trieda 1 májaj 10, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Materiál - školiacia miestnosť. RD - šachta (Longaverová).
Fakturovaná suma: 295.52 € s DPH
Dátum doručenia: 30.11.2016
Datum zverejnenia: 15.12.2016
