Číslo faktúry: 113/2016
Identifikácia objednávky: 220916-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ObalR, 2 Zet, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rastislavova 326, 951 41 Lužianky
IČO dodávateľa: 36676705
Predmet faktúry: Sáčky na sušené ovocie.
Fakturovaná suma: 74.90 € s DPH
Dátum doručenia: 26.09.2016
Datum zverejnenia: 14.12.2016
