Číslo faktúry: 20160201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo Širila SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo Širila SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 163.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2016
Dátum doručenia: 02.12.2016
Datum zverejnenia: 13.12.2016
