Číslo faktúry: 20161977
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: IN KOM sro. Košice
Adresa dodávateľa: IN KOM sro. Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vianočné ozdoby
Fakturovaná suma: 168.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2016
Dátum doručenia: 01.12.2016
Datum zverejnenia: 13.12.2016
