Číslo faktúry: 1051602258
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie október 2016
Fakturovaná suma: 754.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2016
Dátum doručenia: 11.11.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
