Číslo faktúry: 4790237419
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka, október 2016
Fakturovaná suma: 22.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2016
Dátum doručenia: 07.11.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
