Číslo faktúry: 146/16
Identifikácia objednávky: 45
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: TENAR, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31672191
Predmet faktúry: Ohýbačka plechu.
Fakturovaná suma: 1690.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2016
Dátum doručenia: 28.11.2016
Datum zverejnenia: 28.11.2016
