Číslo faktúry: 1611009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava píly
Fakturovaná suma: 40.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2016
Dátum doručenia: 07.11.2016
Datum zverejnenia: 24.11.2016
