Číslo faktúry: 17102016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 10/2016 1045=486,68€ ŠJ Jilemnického 1043=264,22 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 750.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2016
Dátum doručenia: 09.11.2016
Datum zverejnenia: 09.11.2016
