Číslo faktúry: 2362694977
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 10/16
Fakturovaná suma: 39.15 € s DPH
Dátum doručenia: 02.11.2016
Datum zverejnenia: 03.11.2016
