Číslo faktúry: 201605351
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny1043 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 248.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2016
Dátum doručenia: 03.11.2016
Datum zverejnenia: 03.11.2016
