Číslo faktúry: 121/16
Identifikácia objednávky: 33
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: PILANKA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Uralská 2578/14, 058 01 Poprad1
IČO dodávateľa: 36444812
Predmet faktúry: Brúsenie PK.
Fakturovaná suma: 28.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2016
Dátum doručenia: 11.10.2016
Datum zverejnenia: 11.10.2016
