Číslo faktúry: 15092016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 9/2016 1045-ŠJ Jilemnického =301,46 1043-ŠJ Komenského = 176,90
Fakturovaná suma: 478.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2016
Dátum doručenia: 07.10.2016
Datum zverejnenia: 07.10.2016
