Číslo faktúry: 360209
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Beton Spiš SNV
Adresa dodávateľa: Beton Spiš SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Betón
Fakturovaná suma: 327.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2016
Dátum doručenia: 04.08.2016
Datum zverejnenia: 08.09.2016
