Číslo faktúry: 102320
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: KSR Zvolen Kameňolom
Adresa dodávateľa: KSR Zvolen Kameňolom
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Drvený kameň
Fakturovaná suma: 152.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2016
Dátum doručenia: 22.08.2016
Datum zverejnenia: 08.09.2016
