Číslo faktúry: 360222
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Beton Spiš SNV
Adresa dodávateľa: Beton Spiš SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Beton most
Fakturovaná suma: 1831.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.08.2016
Dátum doručenia: 22.08.2016
Datum zverejnenia: 08.09.2016
