Číslo faktúry: 252016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Groman - AFU, Fotografia
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 278, 05902 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 45597391
Predmet faktúry: plechové magnetky
Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.08.2016
Dátum doručenia: 25.08.2016
Datum zverejnenia: 07.09.2016