Číslo faktúry: 1051601479
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu KO za obdobie júl 2016
Fakturovaná suma: 811.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2016
Dátum doručenia: 12.08.2016
Datum zverejnenia: 07.09.2016
