Číslo faktúry: 360196
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Beton Spiš SNV
Adresa dodávateľa: Beton Spiš SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Beton. oceľ
Fakturovaná suma: 1067.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2016
Dátum doručenia: 05.08.2016
Datum zverejnenia: 11.08.2016
