Číslo faktúry: 6201601522
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lomnička
Adresa odberateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec
IČO odberateľa: 00330027
Názov dodávateľa: Ledum Kamara
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: toner
Fakturovaná suma: 30.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.02.2016
Dátum doručenia: 19.02.2016
Datum zverejnenia: 10.08.2016
