Číslo faktúry: 16277
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 43.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.07.2016
Dátum doručenia: 29.07.2016
Datum zverejnenia: 02.08.2016
