Číslo faktúry: 229010595
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Dobropis OcÚ
Fakturovaná suma: 157.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2016
Dátum doručenia: 14.07.2016
Datum zverejnenia: 02.08.2016
