Číslo faktúry: 21702536
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Nomiland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - výtvarný pre deti v materskej škole
Fakturovaná suma: 2995.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.07.2016
Dátum doručenia: 25.07.2016
Datum zverejnenia: 25.07.2016
