Číslo faktúry: 16016195
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ILLE - papier - service
Adresa dodávateľa: Ľ.Podjavorinskej, Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygienické utierky papierové, tekuté mydlá pre školskú jedáleň
Fakturovaná suma: 60.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.07.2016
Dátum doručenia: 19.07.2016
Datum zverejnenia: 19.07.2016
