Číslo faktúry: 162016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Groman - AFU, Fotografia
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 278, 05902 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 45597391
Predmet faktúry: za darčekvé predmety - magnetky, hrnčeky - folklórne slávnosti
Fakturovaná suma: 445.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.06.2016
Dátum doručenia: 20.06.2016
Datum zverejnenia: 11.07.2016
