Číslo faktúry: 1051600983
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2016 - KO
Fakturovaná suma: 899.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2016
Dátum doručenia: 14.06.2016
Datum zverejnenia: 11.07.2016
