Číslo faktúry: 1606027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
Adresa dodávateľa: SAKMÁRY L. SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Štiepkovač
Fakturovaná suma: 3680.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2016
Dátum doručenia: 28.06.2016
Datum zverejnenia: 07.07.2016
