Číslo faktúry: 2016134
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS -Magdaléna Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie 1045-ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 127.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.06.2016
Dátum doručenia: 28.06.2016
Datum zverejnenia: 28.06.2016
