Číslo faktúry: 1118600249
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 5/16
Fakturovaná suma: 433.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2016
Dátum doručenia: 17.06.2016
Datum zverejnenia: 21.06.2016
