Číslo faktúry: 00416
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Kamega sro. Levoča
Adresa dodávateľa: Kamega sro. Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebný materiál cement
Fakturovaná suma: 171.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2016
Dátum doručenia: 09.06.2016
Datum zverejnenia: 21.06.2016
