Číslo faktúry: 16204
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rúry PVC
Fakturovaná suma: 88.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2016
Dátum doručenia: 06.06.2016
Datum zverejnenia: 21.06.2016
