Číslo faktúry: 2340920731
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 5/2016
Fakturovaná suma: 39.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2016
Dátum doručenia: 03.06.2016
Datum zverejnenia: 21.06.2016
