Číslo faktúry: 00316
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Kamega sro. Levoča
Adresa dodávateľa: Kamega sro. Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Drvený kameň 6m3
Fakturovaná suma: 183.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.05.2016
Dátum doručenia: 24.05.2016
Datum zverejnenia: 21.06.2016
