Číslo faktúry: 10052016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 5/2016 1043-ŠJ Komenského = 296,02 1045-ŠJ Jilemnického = 535,30
Fakturovaná suma: 831.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2016
Dátum doručenia: 02.06.2016
Datum zverejnenia: 02.06.2016
