Číslo faktúry: 7603132617
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - od 08.03.2016 do 07.04.2016
Fakturovaná suma: 66.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2016
Dátum doručenia: 12.04.2016
Datum zverejnenia: 30.05.2016
