Číslo faktúry: 5783729335
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za marec 2016 - pevná linka
Fakturovaná suma: 21.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2016
Dátum doručenia: 08.04.2016
Datum zverejnenia: 30.05.2016